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澳门中旅召开2018年内控评价成果沟通会

时间:2018-07-30  信息来源:澳门中国旅行社股份有限公司  

7月24日,澳门中旅召开了2018年内控评价成果沟通会。会上,普华永道内控专家报告了本次内控评价关键问题发现及整改建议,就南光集团下属公司存在的共性问题做了专题报告,并介绍了内控管理有关实践案例。澳门中旅董事长方立群对各单位内控工作提出了要求,对下一阶段工作进行了部署。

会议强调,一是内控缺陷整改是第三阶段工作,后续还要进行内控手册修订更新,如有困难要及时沟通解决,做到按时完成。二是制度建设工作和法律案件处理也要加快跟进。罗瀚岐总结了会议成果,表示全力以赴配合完成内控整改及后续工作。

南光集团审计内控-法律部吴飞平总经理一行4人、普华永道内控专家2人、公司领导班子、部门经理、三级单位负责人和业务骨干等20余人出席会议。